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危化企业法律法规符合性评审报告

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法律法规符合性评审报告

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评审目的: 运作、 产品、 一、 评审目的:检查各专业及生产岗位的作业活动、 设备、服务等有关的危害及环境因素 二、评审范围:本企业生产经营活动 评审范围: 三、评审依据:相关法律、法规、标准、规范、管理制度、技术 评审依据: 规程 四、评审方式 检查各单位有关记录、 检查生产现场设备设施运行及人员的 操作,对照是否符合法律法规要求。 五、评审人员 评审组组长: 组 员: 六、评审时间: 评审时间: 七、评审结果: 评审结果: 本次检查评审,发现??车间在特殊工种取证方面,不符合 法律规定的做法有 1 起,设备管理方面,不符合法律规定有 2 起;??车间在设备管理方面,不符合法律规定有 1 起,设施不 符合 1 处,与环境保护要求不符合 1 处;??车间在设备管理方 面,不符合法律规定有 1 起,不符合环境保护要求 1 处; ?? 车间在特殊工种取证方面,不符合法律规定的做法有 1 起,设备 管理方面, 不符合法律规定有 2 起, 与环境保护要求不符合 1 处; 前纺车间设施不符合 1 处。 从检查来看, 其他单位在法律法规和其他要求符合性管理方 年 月 日

面做到比较好,没有不符合项。具体评审结果详见附件一、附件 二 八、评审结论 通过本次评审,发现各单位在法律法规符合性方面,已建立 法律法规识别、获取、培训沟通、变更管理等规范的管理程序, 而且运行正常。 但在评审过程中,仍发现了 13 项不符合,通过分析,主要 是由于管理和检查不到位,在设备检修时未按规定恢复,此外还 有部分设计原因。

附件一: 附件一:OSH/HSE 法律法规要求符合性评审表 附件二: 附件二:OSH/HSE 法律法规和其他要求符合性评审结果 附件三: 附件三:不符合项报告 附件四: 附件四:法律法规不符合项整改完成情况报告 附件五: 相关法律法规要求清单 附件五:适用的 OSH/HSE 相关法律法规要求清单

附件一: 附件一:
法律法规

HSE 法律法规及其它要求符合性评审表
实施日期

合规性描述

中华人民共和国宪法

1982.12.04

第四十二条符合:按规定对职工进行职业培训,新入厂职工要进行厂、车 间、班组三级教育考核合格方可上岗;第四十三条符合:职工按国家规定的作息 时间工作、休息,享受法定节假日;第四十八条符合:男女职工同工同酬 第一百一十四、第一百一十五、第一百一十八、第一百三十四、第一百三

中华人民共和国刑法

1997.10.1

十五、一百三十九、第一百四十六条:符合:积极教育引导职工知法、懂法、守 积极教育引导职工知法、懂法、 积极教育引导职工知法 法

中华人民共和国民法 通则

1987.1.1

第一百二十二条符合:本厂通过质量管理体系认证,有完善的质量控制体系 符合:本厂通过质量管理体系认证, 符合 第一百二十四条符合:执行国家环境保护法律法规,和两级公司的环保制度,积 执行国家环境保护法律法规,和两级公司的环保制度, 执行国家环境保护法律法规 极保护环境。 极保护环境。

中华人民共和国劳动 法

1995.1.1

第三十六条符合;职工工作休息时间符合本法规定;第五十二、五十三条符合: 符合;职工工作休息时间符合本法规定; 符合 条企业有完善的职业安全卫生制度,安全卫生设施齐全,第五十六条符合:作业 企业有完善的职业安全卫生制度,安全卫生设施齐全, 企业有完善的职业安全卫生制度 作业 层有合适的操作法和安全技术规程指导作业; 层有合适的操作法和安全技术规程指导作业;第五十七条符合:按照规定建立了 按照规定建立了 事故统计和调查处理制度。 事故统计和调查处理制度。 第五十五条部分不符合:??装置和??车间的行吊工没有特种作业证书。 不符合:??装置和??车间的行吊工没有特种作业证书。 不符合:??装置和??车间的行吊工没有特种作业证书

中华人民共和国安全 生产法

2002.11.1

符合,建立了安全生产责任制,总经理对公司的安全生产全面负责。 1-6 条:符合,建立了安全生产责任制,总经理对公司的安全生产全面负责。16 条:符合,公司具备安全生产条件。17-18 条:符合,建立了责任制,制订了安 符合,公司具备安全生产条件。17符合,建立了责任制, 全生产规章制度,包括:操作规程,安全检查制度,应急预案及事故报告制度。 全生产规章制度,包括:操作规程,安全检查制度,应急预案及事故报告制度。 19符合,设置了专职的安全生产管理机构,配备专职安全管理人员。 19-20 条:符合,设置了专职的安全生产管理机构,配备专职安全管理人员。 21符合, 从业人员上岗前都有安全操作培训, 特种作业人员要持证上岗。 21-22 条: 符合, 从业人员上岗前都有安全操作培训, 特种作业人员要持证上岗。 23 条:部分不符合:??装置,??装置行吊工没有特种作业证 24-26 条:符 部分不符合:??装置,??装置行吊工没有特种作业证 24:??装置,??装置行吊 符合, 合,执行新项目的安全卫生的三同时制度。28 条:符合,有较大危险因素的生 执行新项目的安全卫生的三同时制度。 产场所设有明显的安全警示标志。 符合,安全设备有定期维护、保养、 产场所设有明显的安全警示标志。29 条:符合,安全设备有定期维护、保养、 检测。 符合: 符合,未使用国家淘汰的工艺或设备。32、 检测。30 条:符合:31 条:符合,未使用国家淘汰的工艺或设备。32、34 条: 符合,危化品有专门的仓库存放,有专门管理制度,废危化品集中收集后交专业 符合,危化品有专门的仓库存放,有专门管理制度, 机构处理。 符合,国家标准的重大危险源安规定建档评价监管并有预案。 机构处理。33 条:符合,国家标准的重大危险源安规定建档评价监管并有预案。 部分不符合,??装置行吊工没有特种作业证书。 ,??装置行吊工没有特种作业证书 符合, 35 条:部分不符合,??装置行吊工没有特种作业证书。36 条:符合,通过合 同、标识、程序、培训告知劳动者相关的安全生产规程及危险因素。37、39 条: 标识、程序、培训告知劳动者相关的安全生产规程及危险因素。37、 危险因素 符合,为员工提供合格的劳保用品及相关培训。38 条:符合,有经常性的安全 符合, 为员工提供合格的劳保用品及相关培训。 符合, 检查并有记录。40符合,与供应商签订环境健康安全协议。42检查并有记录。40-41 条:符合,与供应商签订环境健康安全协议。42-44 条: 符合,与员工签订劳动,为其购买劳动保险。45符合, 符合,与员工签订劳动,为其购买劳动保险。45-52 条:符合,对员工进行入职 及定期的培训, 让其知道相关的法律法规及相关权力, 有信息交流与协商的渠道。 及定期的培训, 让其知道相关的法律法规及相关权力, 有信息交流与协商的渠道。 69-70 条:符合,有应急救援组织及兼职的应急救援人员。 69符合, 有应急救援组织及兼职的应急救援人员。 第四条符合:执行完善的职业卫生保护;第六条符合:依法参加工伤社会保险。

中华人民共和国职业 病防治法

2002.5.1

第二十一条符合,对职业病防护设备、应急救援设施和个人使用的职业病防护用 品,用人单位应当进行经常性的维护、检修,定期检测其性能和效果,确保其处 于正常状态,

中华人民共和国妇女 权益保障法
1998.3.1

第二十二条、第二十五条符合:不招收未满 16 周岁的女工,对女工的劳动保护 符合国家规定。 第六、第十九、第二十四、第三十三、第三十七、第四十五条符合:制定环保制

中华人民共和国环境 保护法

1989.12.26

度,有污水处理厂、焚烧炉、火炬等环保设施,防治在生产建设或者其他活动中 产生的废气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质以及噪声、振动、电磁

波辐射等对环境的污染,和危害 第二十七条符合:依照国务院环境保护行政主管部门的规定申报登记 中华人民共和国标准 化法
1989.4.1

第六、 第六、七、八、九条符合:执行国家、地方、行业、企业标准管理企业的生产经 九条符合:执行国家、地方、行业、 营活动 第二十八条符合,拒招未满十六岁的未成年人,对已满十六周岁未满十八周岁的

中华人民共和国未成 年人保护法

1992.1.1

未成年人的不安排禁忌性作业。

第十四条符合,建立了责任制和专职的管理部门,有义务消防队,有相应的制度 第十四条符合,建立了责任制和专职的管理部门,有义务消防队,有相应的制度 中华人民共和国消防 法
1998.9.1

包括:消防检查、消防设施的维护管理及应急预案并有演练; 包括:消防检查、消防设施的维护管理及应急预案并有演练;重点部位有明显的 防火标志,厂区动火有申请审批管理,所有场所都按规定进行了消防验收、 防火标志,厂区动火有申请审批管理,所有场所都按规定进行了消防验收、配备 了消防器材及疏散标志, 消防通道在紧急情况下都能及时打开; 了消防器材及疏散标志, 消防通道在紧急情况下都能及时打开;制订了危化品的 管理制度;定期开展消防培训,消防管理人员接受了专门的安全培训。 管理制度;定期开展消防培训,消防管理人员接受了专门的安全培训。

中华人民共和国工会 法 中国人民共和国产品 质量法

1992.4.3

符合,企业内有专门的工会组织,负责职工安全、卫生、劳动、 符合,企业内有专门的工会组织,负责职工安全、卫生、劳动、福利等权益的保 护,并督促隐患整改工作 第十三条、二十六条符合:企业产品符合国家、行业标准,有保障人身安全的措

1993.9.1

施,有符合标准要求的包装和盒说明书第四十一、第四十九条符合:本厂建有 ISO9001 质量管理体系, 有专门的程序保证产品质量和处理产品缺陷及客户投诉。

中华人民共和国电力 法 工伤保险条例

1995.12.28

第四条、第五十四条 符合:依法保护电力设施,依法作业。

2004.1.1

符合: 按规定位职工加纳工伤保险金, 职工受伤和职业病处理程序符合本条例要 符合: 按规定位职工加纳工伤保险金, 求,确保伤残职工待遇按本规定执行。 确保伤残职工待遇按本规定执行。

火灾统计管理规定

1990.1.1

符合,有符合被规定要求的管理制度, 符合,有符合被规定要求的管理制度,按照本规定要求管理火灾统计

特种设备安全监察条 例 劳动防护用品安全管 理规定 锅炉压力容器安全监 察暂行条例
1982.7.1 2003.6.1 1996.4.23

符合:本企业的锅炉、压力容器、电梯、车辆、起重机械的登记、建档、使用, 符合:本企业的锅炉、压力容器、电梯、车辆、起重机械的登记、建档、使用, 运行维护,定期检测,报废等程序符合本条例要求。 运行维护,定期检测,报废等程序符合本条例要求。 符合, 符合,按本规定要求为职工配备劳动防护用品

第九条:部分不符合:废热锅炉操作工未取证 第十、十一、十二条符合:登记、建档、有使用、维护、检测、报废活动符合本 条例要求。 第十八、十九、二十条,符合:有事故管理制度

锅炉压力容器安全监 察暂行条例实施细则 压力容器安 全技术监察规程
1982.8.7 1991.1.1

2.5.2— 符合:我厂压力容器按规定登记、注册,建档,资料齐全, 2.5.2—2.5.6 符合:我厂压力容器按规定登记、注册,建档,资料齐全,定期 检验,按规定报废。 检验,按规定报废。 第 2、3、5、6 条,符合:本厂压力容器按照本规程的规定分类管理,压力容器 及安全附件定期检测。 第 2、3、48 条符合:本厂气瓶按照规定注册登记,接受安监质量部门的监管。

气瓶安全监察规程

2001.7.1

第四十九条:符合,制度齐全,管理、操作、技术人员场地符合要求。第 51、 52、53 条符合:按规定登记注册,检验,不符合要求的不与充装。蒂 67、70 条 符合,气瓶的储存,使用符合本规定要求

起重机械安全监察规 定
1991.10.1

第三、十一、十二、十五条符合;第十六条部分不符合:??装置行吊工未取 证,??装置行吊工证书过期未复审;第十八、十九条符合:定期检查第二十、 二十四条符合:定期检验

中华人民共和国道路 交通安全法 危险化学品安全管理 条例

2004.5.1

符合:按照本法要求管理车队和司机;接受公安、 符合:按照本法要求管理车队和司机;接受公安、交通部门的管理

2002.3.15

第四条符合:有管理制度,管理技术人员, 第四条符合:有管理制度,管理技术人员,厂领导和安全管理人员都取得安全资 格证书

第八条符合:危险化学品生产储存符合本规定,生产工艺,春存方式, 第八条符合:危险化学品生产储存符合本规定,生产工艺,春存方式,管理制度 生产储存符合本规定 符合要求, 符合要求,管理和技术人员有安全资格证书 第九条,符合: 第九条,符合:危险品生产的申请登记手续齐全 第十条;符合: 第十条;符合:与周边距离符合本规地功能要求 第十一、十三、十五条,符合:本厂依法取得了丙烯腈、乙腈、 第十一、十三、十五条,符合:本厂依法取得了丙烯腈、乙腈、氢化氰的安全生 产许可证。 产许可证。合法生产 第十六、十七、十八条符合:企业由中石化安工院定期组织安全评价, 第十六、十七、十八条符合:企业由中石化安工院定期组织安全评价,安全设施 齐全可靠 第十九条符合:只销售给有准购凭证的单位, 第十九条符合:只销售给有准购凭证的单位,由有资质的运输单位负责运输 第二十、二十二条符合:包装符合要求,有危化品标签和安全技术说明书, 第二十、二十二条符合:包装符合要求,有危化品标签和安全技术说明书, 第二十四、二十五符合,固体废弃物由有资质的单位处理。 第二十四、二十五符合,固体废弃物由有资质的单位处理。处置危险化学品都有 物由有资质的单位处理 备案 特种作业人员安全技 术培训考核管理办法 建设项目(工程) 建设项目(工程)竣 工验收办法 关于特大安全事故行 政责任追究的规定 特别重大事故调查程 序暂行规定 企业每年组织安全评价, 对本厂物理解决的重大事故隐患按照技术改造项 符 合, 企业每年组织安全评价, 重大事故隐患管理规 定
1995.10.1 1989.3.29 2001.4.21 1999.10.1 1990.10.8

部分不符合,??车间的废热锅炉、行吊操作工未取证,??车间行吊错作工证 书过期未复审 符合,改扩建、技术改造项目都进行安全卫生设施“三同时”的设计施工和验收

符合, 符合,事故调查处理执行本程序规定

目的立项要求,报集团公司、公司立项解决。 目的立项要求,报集团公司、公司立项解决。 隐患整改项目定责任人,定资金,定改造方案,限期整改。 ;整改前制定防范措 隐患整改项目定责任人,定资金,定改造方案,限期整改。 整改前制定防范措 ; 施。

企业职工伤亡事故报 告和处理规定 劳动防护用品管理规 定 企业职工伤亡事故经 济损失统计标准

1995.10.1

符合,职工伤亡事故报告和处理执行本规定要求。 符合,职工伤亡事故报告和处理执行本规定要求。

1996.6.1

符合, 企业为职工配备有资质单位生产的合格的劳保护品, 能满足保障职工安全 符合, 企业为职工配备有资质单位生产的合格的劳保护品, 健康的需要, 健康的需要,每年劳动保护投资二百余万元

1987.5.1

符合,按照本标准计算经济损失 符合,按照本标准计算经济损失

安全生产许可证条例

2004.1.7

符合,本企业符合本条例规定的安全生产条件,依法取得丙烯腈、乙腈、 符合,本企业符合本条例规定的安全生产条件,依法取得丙烯腈、乙腈、氢化氰 的安全生产许可证,按照本条例要求, 的安全生产许可证,按照本条例要求,组织企业生产经营活动

《企业职工伤亡事故 报告和处理规定》 报告和处理规定》有 关问题的解释

1991.3.1

符合

第一、 二条符合:本企业是危险化学品的生产经营单位。 第一、 二条符合:本企业是危险化学品的生产经营单位。 第三—五条,符合,接受政府主管部门的监管,遵守相关法律法规的要求。 第三—五条,符合,接受政府主管部门的监管,遵守相关法律法规的要求。 第六—九条,符合,遵守危化品安全管理条例,由专业公司组织运输, 第六—九条,符合,遵守危化品安全管理条例,由专业公司组织运输,编制了安 作业场所安全使用化 全技术说明书,包装, 全技术说明书,包装,标签符合国家和行业标准要求
1994.10.12

学品公约

第十—十六条符合: 企业组织安全评价和现场监测, 教育职工熟知丙烯腈、 乙腈、 第十—十六条符合: 企业组织安全评价和现场监测, 教育职工熟知丙烯腈、 乙腈、 氢化氰的危害, 提供安全技术说明书和标签, 提供符合职业安全为深要求的劳动 氢化氰的危害, 提供安全技术说明书和标签, 条件。制定规章制度和操作规程,为职工提供职业安全培训教育。 条件。制定规章制度和操作规程,为职工提供职业安全培训教育。 第十七—十九条,符合,职工尊章守纪,遵守安全技术规程, 第十七—十九条,符合,职工尊章守纪,遵守安全技术规程,发现紧急情况有权 撤离危险场所并向业务主管汇报

石油化工企业可燃气 体和有毒气体检测报 警设计规范 SH3097 石油化工企业设计防
1992.12.1 1999.9.1

符合,本厂生产装置,罐区,装卸区安装了可燃、有毒气体监测报警仪, 符合,本厂生产装置,罐区,装卸区安装了可燃、有毒气体监测报警仪,在控制 室接入声光报警,对监测报警仪按照国家标准每年组织检验。 室接入声光报警,对监测报警仪按照国家标准每年组织检验。 仪按照国家标准每年组织检验

3.2.11 条,部分不符合,火炬焚烧炉与??罐区距离不够 部分不符合,火炬焚烧炉与??罐区距离不够 ??

火规范 GB50160-92 压缩空气站设计规范
1999.3.1

符合

符合:有健全的管理制度和操作规程,有合格的技术人员和管理人员, 符合:有健全的管理制度和操作规程,有合格的技术人员和管理人员,有空气中 氧气及相*灏踩 微量烃和氮气中微量氧在线检测等分析手段。 气瓶的使用、 管理接受安监部门和 微量烃和氮气中微量氧在线检测等分析手段。 气瓶的使用、 技术规程 质量技术监督局的监管。 质量技术监督局的监管。 中国石油化工集团公 司安全生产监督管理 制度 石油化工静电接地设 计规范 SH-3097
2000-10-1 2004.7.23

除第三篇第五、八章,第五篇第三章,第六篇第五章,第八篇第二章以外,所有 的内容

符合,我厂工艺装置,罐区、装卸车区、建构筑物、设备设施, 符合,我厂工艺装置,罐区、装卸车区、建构筑物、设备设施,都装设了符合要 求的静电接地系统,专业管理,定期检测, 求的静电接地系统,专业管理,定期检测,

附件二:安全、 安全、 安全 环境与健康法律法规和其他要求符合性评审结果
类别
不符合

安全健康

环境

小计


法律 单位 ??车间 ??车间

法规

其他 要求

法律

法规

其他 要求

1

2

3

??车间 ??车间

2

1

3

??车间 ??车间

1

1

2

??车间 ??车间

1

2

1

4

??车间 ??车间

1

1

合计

2

8

3

13

附件三: 附件三:
序号: 序号:001 受检查单位:?? :??腈车间 受检查单位:??腈车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

不符合项报告

检查日期: 检查日期:



月 日

,??装置行吊工 废热锅炉操作工未取得特种作业证书。 装置行吊工, 2005 年 11 月 20 日,??装置行吊工,废热锅炉操作工未取得特种作业证书。

上述事实不符合: 安全生产法》 《安全生产法 《劳动法 上述事实不符合: 安全生产法》第 23 条, 劳动法》第 55 条《锅炉压 《 《劳动法》 力容器安全监察条例》第九条, 起重机械安全管理规定》 《起重机械安全管理规定 力容器安全监察条例》第九条, 起重机械安全管理规定》第十六条要求 《 以前整改完毕。 (向设备部报计划请公司安排培 要求在 2006 年 10 月 30 日 以前整改完毕。 向设备部报计划请公司安排培 ( 训) 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:002 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

,??装置部分洗眼淋浴器损坏 装置部分洗眼淋浴器损坏。 2005 年 11 月 20 日,??装置部分洗眼淋浴器损坏。

上述事实不符合: 上述事实不符合:安全要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 10 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 评审组组长: 检查人: 评审组组长: 整改措施计划: 整改措施计划:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:003 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

,??装置火炬放空系统年久失修 不能正常投用。 装置火炬放空系统年久失修, 2005 年 11 月 20 日,??装置火炬放空系统年久失修,不能正常投用。

上述事实不符合: 上述事实不符合:安全要求 以前整改完毕。 (向设备部报计划请公司安排培 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 向设备部报计划请公司安排培 ( 训) 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:004 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

,??车间 氨罐安全阀就地排放。 车间, 2005 年 11 月 20 日,??车间,氨罐安全阀就地排放。

上述事实不符合: 上述事实不符合:安全要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:005 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

,??车间 装卸车区空间狭小,车辆拥挤。 车间, 2005 年 11 月 20 日,??车间,装卸车区空间狭小,车辆拥挤。

上述事实不符合: 上述事实不符合:安全要求 要求在 年 月 间制定防范措施) 间制定防范措施) 。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 以前整改完毕(上报公司视立项情况而定, 日 以前整改完毕(上报公司视立项情况而定,要求车

评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:006 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

,??车间 丙烯罐区无污排控制阀,液氨无雨排控制阀 车间, 排控制阀, 2005 年 11 月 20 日,??车间,丙烯罐区无污排控制阀,液氨无雨排控制阀, 硫酸、碱罐无雨排管线及控制阀和污排控制阀。 硫酸、碱罐无雨排管线及控制阀和污排控制阀。

上述事实不符合: 上述事实不符合:安全环保要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 6 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见 组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:007 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

2005 年 11 月 20 日,部分洗眼淋浴器损坏

上述事实不符合: 上述事实不符合:安全要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:008 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

AN、DMF、 罐区无雨排、 2005 年 11 月 20 日,AN、DMF、MA 罐区无雨排、污排控制阀

上述事实不符合: 上述事实不符合:环保安全要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:009 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

2005 年 11 月 20 日,行吊工未取证

上述事实不符合:上述事实不符合: 安全生产法》 《安全生产法 《劳动法 上述事实不符合:上述事实不符合: 安全生产法》第 23 条, 劳动法》 《 《劳动法》 锅炉压力容器安全监察条例》第九条, 起重机械安全管理规定》 《起重机械安全管理规定 第 55 条《锅炉压力容器安全监察条例》第九条, 起重机械安全管理规定》第 《 十六条要求 以前整改完毕。 (向设备部报计划请公司安排培 要求在 2006 年 10 月 30 日 以前整改完毕。 向设备部报计划请公司安排培 ( 训)

以前整改完毕。 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:010 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

2005 年 11 月 20 日,部分洗眼淋浴器损坏

上述事实不符合: 上述事实不符合:安全要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:011 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

2005 年 11 月 20 日,二氧化硫放空系统洗涤效果不佳

上述事实不符合:安全、 上述事实不符合:安全、环保要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:012 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

二氧化硫、酸碱罐区无雨排、污排控制阀, 2005 年 11 月 20 日,二氧化硫、酸碱罐区无雨排、污排控制阀,中间罐区无污 排管线及控制阀

上述事实不符合:安全、 上述事实不符合:安全、环保要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

不符合项报告
序号: 序号:013 受检查单位:?? :??车间 受检查单位:??车间 不符合事实陈述: 不符合事实陈述:

检查日期: 检查日期:2005 年 11 月 20 日

组件酸洗间腐蚀严重 2005 年 11 月 20 日,组件酸洗间腐蚀严重

上述事实不符合:安全、 上述事实不符合:安全、环保要求 以前整改完毕。 要求在 2006 年 11 月 30 日 以前整改完毕。 检查人: 检查人: 整改措施计划: 整改措施计划: 评审组组长: 评审组组长:

整改措施实施情况: 整改措施实施情况:

受检查单位负责人 跟踪验证情况: 跟踪验证情况:

日期: 日期:







验证人: 验证人: 评审组组长意见: 评审组组长意见:

日期: 日期:







评审组组长: 评审组组长:

附件四: 附件四:

法律法规不符合项整改完成情况报告

管理者代表: 管理者代表: 日钻井工程处进行了法律法规评审, 2005 年 11 月 20 日钻井工程处进行了法律法规评审,共查 出不符合项 13 项,至今日已完成 未完成的原因是 , 并要求在 项,未完成的一项是 年 ,

日以前整改完毕。 月 日以前整改完毕。

法律法规评审小组组长: 法律法规评审小组组长: 2005 年 11 月 20 日

2.安环部要 (注:1.定期(每三个月)向管理者代表汇报 2.安环部要 1.定期(每三个月) 定期 安排人员对不符合报告跟踪验证,直到问题解决。 ) 安排人员对不符合报告跟踪验证,直到问题解决。

附件五: 附件五:
序号

适用的 OSH/HSE 相关法律法规要求清单
实施日期 简介及重点关注条款 涉及部门

法律法规及其它要求



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